Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

1.1.	O objeto da presente dispensa é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, consistindo na aquisição de 01 (um) forno micro-ondas e 01 (uma) cafeteira elétrica, novos, sem uso, destinados ao atendimento das necessidades administrativas do Consórcio, visando proporcionar condições adequadas de apoio aos servidores durante a jornada de trabalho.

Complemento do Histórico:

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	CAFETEIRA ELÉTRICA, automática, capacidade mínima de 1,2 litros, jarra em vidro ou material resistente ao calor, sistema corta-pingos, filtro permanente ou compatível com descartável, placa aquecedora	CAFETEIRA ELÉTRICA, automática, capacidade mínima de 1,2 litros, jarra em vidro ou material resistente ao calor, sistema corta-pingos, filtro permanente ou compatível com descartável, placa aquecedora , tensão 127V ou 220V, com certificação do INMETRO e garantia mínima de 12 meses.	1,0000	R$ 142,00	R$ 142,00
					Total Geral R$ 142,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2026	0000093/2026	Original	001 - CISAB Sul	R$ 142,00
				Total Geral R$ 142,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/03/2026	0000093/2026	0000138/2026	Original	Orçamentária	001 - CISAB Sul	R$ 142,00
						Total Geral R$ 142,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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