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Consórcio Intermunicipal de Saneamento Básico do Sul de Minas Gerais - CISAB Sul
Atualizado em: 17/12/2025 20:18:11

Empenhos e Favorecidos

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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DetalhesData
Processo
Empenho
Histórico
Favorecido
Fonte de Recursos
CPF/CNPJ Valor
Categoria Econômica
Elemento da Despesa
  
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18/03/20260000016/20260000074/2026O objeto da presente licitação é a escolha da proposta mais vantajosa para a aquisição de micro-ondas para uso dos colaboradores do CISAB SUL no escritório do município de Três Pontas – MG.LEONARDO BATISTA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados47.563.357/0001-41R$ 599,0040000000000 - DESPESAS DE CAPITAL44905200000 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE
18/03/20260000013/20260000075/2026Pagamento de despesas de diária de viagem para Diretor Superintendente Elton Santos Lima Barrios. Ref. a viagem que será realizada nos dias 18 de março de 2026 para a participação no curso de Gestão das Aguas Pluviais e os municípios - preparando lideranças para o enfrentamento dos impactos das mudanças climáticas. Realizado pela AMM nos dias 19 e 20 de Março de 2026. ELTON SANTOS LIMA BARRIOS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.433.066-**R$ 1.014,03300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
12/03/20260000013/20260000073/2026Pagamento de despesas de diária de viagem para o Analista de Saneamento. Ref. a viagem que será realizada no dia 17 de março de 2026, para realização de reunião de apresentação do PMSB de São roque de minas junto a preserva Jr para a câmara municipal.JOAO VITOR SOUZA PERAZZA MARTINS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.375.208-**R$ 351,50300000000000 - DESPESAS CORRENTES33901400000 - DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL
02/03/20260000010/20260000072/2026Pagamento referente a prestação de serviço de tag para pagamento automático de pedágio, levando em consideração os pedágios que foram colocados na região, e visando a possibilidade de desconto a depender da quantidade de vezes que passar pelo pedágio. Visando assim o principio da economicidade. ref. ao mês de fevereiro de 2026.SEM PARAR INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados04.088.208/0001-65R$ 395,09300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
02/03/20260000012/20260000070/2026 Valor ora empenhado para pagamento de adiantamento para provisão de despesas de pequeno vulto, serviços no mês de março de 2026.MARIA CLARA OLIVEIRA SANTOS 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.857.736-**R$ 100,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903900000 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS-PESSOA JURÍDICA
02/03/20260000012/20260000071/2026 Valor ora empenhado para pagamento de adiantamento para provisão de despesas de pequeno vulto, material de consumo no mês de março de 2026.MARIA CLARA OLIVEIRA SANTOS 15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.857.736-**R$ 200,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000013/20260000068/2026Valor ora empenhado de reembolso de almoço para o Diretor Superintendente Elton Santos; Em viagens feita para, Oliveira, Campo do meio, Três pontas, São Roque de minas ELTON SANTOS LIMA BARRIOS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.433.066-**R$ 209,01300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
23/02/20260000013/20260000069/2026Valor ora empenhado de reembolso de estacionamento para o Diretor Superintendente Elton Santos; Em viagens feita para Belo Horizonte.ELTON SANTOS LIMA BARRIOS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.433.066-**R$ 209,90300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903300000 - PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO
23/02/20260000013/20260000067/2026Valor ora empenhado para reembolso de almoço para o analista de saneamento João Vitor; para viagens realizadas para Carmópolis de Minas , Ilicínea e Oliveira. JOAO VITOR SOUZA PERAZZA MARTINS15010000000 - Outros Recursos não Vinculados***.375.208-**R$ 145,13300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
20/02/20260000012/20260000066/20261.1. O objeto da presente dispensa é a contratação de empresa especializada para o fornecimento de eletrodomésticos, consistindo na aquisição de 01 (um) forno micro-ondas e 01 (uma) cafeteira elétrica, novos, sem uso, destinados ao atendimento das necessidades administrativas do Consórcio, visando proporcionar condições adequadas de apoio aos servidores durante a jornada de trabalho.EMPREENDIMENTOS WG LTDA15010000000 - Outros Recursos não Vinculados52.994.933/0001-45R$ 142,00300000000000 - DESPESAS CORRENTES33903000000 - MATERIAL DE CONSUMO
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